در این آموزش به چگونگی شماره دهی مجدد فاکتورها در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار می پردازیم. طی این عملیات کلیه فاکتورها از نو شماره دهی می شوند.





کاربرد این عملیات :
اگر در حین شماره دهی فاکتورها اعداد بسیار بزرگ و غیر متداولی را انتخاب کرده باشید و بخواهید که مجدداً شماره فاکتورها به حالت عادی پیش فرض بازگردند این عملیات کاربرد خواهد داشت

مرتب سازی شماره فاکتورها بر اساس تاریخ

➊ ابتدا وارد منوی "دستیار راهکار - ویرایش گروهی اطلاعات" شوید.


➋ فرم "ویرایش گروهی اطلاعات" نمایان می شود.


➌ در قسمت "انتخاب عملیات" گزینۀ "مرتب سازی شماره فاکتورها بر اساس تاریخ" را انتخاب کنید. سپس در قسمت "نوع فاکتور یا نوع سند انبار" یکی از گزینه های موجود (مثلاً فاکتور فروش) را انتخاب نمایید. در پایان بر روی دکمۀ انجام عملیات کلیک کنید.


➍ پیغامی مبنی بر تایید عملیات خواهید دید، Yes را بزنید و منتظر باشید تا عملیات تکمیل گردد. بعد از اتمام عملیات شماره فاکتورهای شما مجدداً از 1 شماره دهی می شوند.