منظور از چک پرداختی، چکی است که شما از دسته چکهای خودتان به طرف حسابهایتان پرداخت می کنید. در این آموزش به نحوه ثبت یک چک پرداختی جدید در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار می پردازیم. همچنین به تشریح فیلدهای اطلاعاتی موجود در فرم افزودن چک پرداختی خواهیم پرداخت.

افزودن چک پرداختی

➊ ابتدا در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - چک و بانک - چکهای پرداختی پاس نشده" شوید.


➋ فرم "چکهای پرداختی پاس نشده" نمایان می شود. بر روی دستور "افزودن" کلیک کنید.


➌ فرم "افزودن چک پرداختی" نمایان می شود.


➍ ابتدا در فیلد "گیرنده" شخصی را که قصد دارید این چک را به او پرداخت کنید، انتخاب نمایید و سپس در فیلد "حساب بانکی" حساب بانکی مربوط به دسته چک خودتان را انتخاب نمایید.


➎ حالا دسته چک را انتخاب نمایید. وقتی بر روی دکمه انتخاب دسته چک کلیک کنید، لیست دسته چکهای مربوط به حساب بانکی مربوطه نمایان می شود.


➏ با انتخاب دسته چک، اولین برگه استفاده نشده دست چک در حالت انتخاب قرار می گیرد و شماره آن نشان داده می شود.


➐ اگر برگه چکی که در حال حاضر می خواهید پرداخت کنید مربوط به شماره چک دیگری می باشد می توانید بر روی کادر انتخاب شماره چک کلیک کنید تا لیست سایر برگه های مصرف نشده دست چک را برای انتخاب در اختیار داشته باشید.


➑ سایر اطلاعات چک، شامل مبلغ چک و سر رسید چک را نیز وارد نمایید. اگر نیاز به توضیحاتی باشد می توانید از فیلد "بابت" و همینطور فیلد "توضیحات" برای این منظور استفاده نمایید. در پایان بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.