اگر چک دریافتی را به منظور نقد کردن به بانک بردید و به هر دلیل مانند کسر موجودی، نخواندن امضاء و ... برگشت خورد. عملیات برگشت زدن چک دریافتی را باید در نرم افزار انجام بدهید. در این آموزش به چگونگی برگشت زدن چک دریافتی در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار می پردازیم.

برگشت زدن چک دریافتی

➊ ابتدا چک دریافتی مربوطه را در فرم "چکهای دریافتی وصول نشده" انتخاب نموده و سپس بر روی دستور "برگشت" کلیک کنید.


➋ فرم "برگشت زدن چک دریافتی" نمایان می شود. تاریخ برگشت خوردن را وارد کنید. همینطور اگر لازم باشد می توانید توضیحاتی را نیز درج نمایید. سپس بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.


➌ چک مربوطه برگشت می خورد و از لیست چکهای وصول نشده حذف می گردد.

لغو عملیات برگشت زدن چک دریافتی

اگر احیانا چکی را به اشتباه برگشت زدید می توانید به شیوه زیر عملیات برگشت زدن چک را لغو نمایید :

➊ ابتدا در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - چک و بانک - چکهای دریافتی برگشتی" شوید.


➋ فرم "چکهای دریافتی برگشتی" به شما نمایش داده می شود. چک مورد نظرتان را که می خواهید عملیات برگشت زدن آن را لغو نمایید در لیست انتخاب کرده و سپس بر روی دستور "لغو آخرین عملیات" کلیک کنید.


➌ یک کادر محاوره ای نمایان می شود و از شما برای این کار تایید می خواهد. بر روی Yes کلیک کنید.


➍ چک شما به وضعیت وصول نشده باز می گردد و از لیست چکهای برگشتی حذف می گردد. مجددا در فرم "چکهای دریافتی وصول نشده" می توانید چک مربوطه را بیابید.