در این آموزش که از سری آموزش های فشردۀ سیستم یکپارچۀ راهکار می باشد، به ماژول تدارکات و خرید و چرخۀ تدارکات می پردازیم. چرخۀ تدارکات در سیستم یکپارچۀ راهکار از درخواست خرید از سمت واحدهای سازمانی آغاز می شود. سپس این درخواست ها توسط مدیریت یا مسئول مربوطه تأیید یا رد می شوند. درخواست های تأیید شده جهت ثبت سفارش خرید مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه برای سفارش های خرید، پیش فاکتور خرید ثبت می گردد که به نوعی استعلام نهایی قیمت فروشندگان بیرونی می باشد. از روی پیش فاکتورهای خرید، دستور خرید به بخش مالی صادر می شود و در نهایت دستور خرید به فاکتور خرید تبدیل می شود.





مراحل چرخۀ تدارکات در سیستم یکپارچۀ راهکار به گونه ای طراحی شده است که شما این امکان را دارید که از ابتدا آغاز نکنید و از وسط کار، ثبت اطلاعات را انجام دهید. به عنوان مثال اگر شما تمایلی ندارید که درخواست ها و تاییدیه های درخواست ها و سفارشات و پیش فاکتورها را ثبت کنید و فقط دستور خرید ها را داشته باشید، هیچ مانعی نیست و سیستم یکپارچۀ راهکار در این زمینه انعطاف پذیری کامل دارد.