خرج کردن چک دریافتی به این معنا می باشد که چکی را که از طرف حسابهایتان دریافت کرده اید به طرف حساب دیگری بدهید. به عملیات خرج کردن چک دریافتی، واگذاری چک نیز گفته می شود. در این آموزش به چگونگی خرج کردن چک دریافتی در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار می پردازیم.

خرج کردن چک دریافتی

➊ ابتدا چک دریافتی مربوطه را در فرم "چکهای دریافتی وصول نشده" انتخاب نموده و سپس بر روی دستور "خرج کردن" کلیک کنید.


➋ فرم "خرج کردن چک دریافتی" نمایان می شود.


➌ تاریخ خرج کردن را وارد نمایید. شخصی را که این چک را به او واگذار می کنید در فیلد "گیرنده" انتخاب نمایید. اگر لازم باشد می توانید توضیحاتی نیز درج نمایید. سپس بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.


➍ چک مربوطه خرج می شود و از لیست چکهای وصول نشده حذف می گردد.

لغو عملیات خرج کردن چک دریافتی

اگر احیانا چکی را به اشتباه خرج کردید می توانید به شیوه زیر عملیات خرج کردن چک را لغو نمایید :

➊ ابتدا در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - چک و بانک - چکهای دریافتی خرج شده" شوید.


➋ فرم "چکهای دریافتی خرج شده" نمایان می شود.


➌ چک مورد نظرتان را که می خواهید عملیات خرج شدن آن را لغو نمایید در لیست انتخاب کرده و سپس بر روی دستور "لغو آخرین عملیات" کلیک کنید.


➍ یک کادر محاوره ای نمایان می شود و از شما برای این کار تایید می خواهد. بر روی Yes کلیک کنید.


➎ چک شما به وضعیت وصول نشده باز می گردد و از لیست چکهای خرج شده حذف می گردد. مجددا در فرم "چکهای دریافتی وصول نشده" می توانید چک مربوطه را بیابید.