به حساب خواباندن چک دریافتی به این معنا می باشد که چکی را که از طرف حسابهایتان دریافت کرده اید به بانک بسپارید تا طی عملیات کلرینگ بانک نقد گردد و در نتیجه بعد از نقد شدن وجه آن به حساب شما واریز گردد. در این آموزش به چگونگی به حساب خواباندن چک دریافتی در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار می پردازیم.

به حساب خواباندن چک دریافتی

➊ ابتدا چک دریافتی مربوطه را در فرم "چکهای دریافتی وصول نشده" انتخاب نموده و سپس بر روی دستور "به حساب خواباندن" کلیک کنید.


➋ فرم "به حساب خواباندن چک دریافتی" نمایان می شود.


➌ حساب بانکی مربوطه را انتخاب کنید. همچنین تاریخ به حساب خواباندن را وارد نمایید. در صورت لزوم می توانید توضیحاتی را نیز درج نمایید. سپس بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.


➍ چک مربوطه به حساب خوابانده می شود و از لیست چکهای وصول نشده حذف می گردد.

لغو عملیات به حساب خواباندن چک دریافتی

اگر احیانا چکی را به اشتباه به حساب خواباندید، می توانید به شیوه زیر عملیات به حساب خواباندن چک را لغو نمایید :

➊ ابتدا در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - چک و بانک - چکهای دریافتی به حساب خوابانده شده" شوید.


➋ فرم "چکهای دریافتی به حساب خوابانده شده" به شما نمایش داده می شود.


➌ چک مورد نظرتان را که می خواهید عملیات به حساب خواباندن آن را لغو نمایید در لیست انتخاب کرده و سپس بر روی دستور "لغو آخرین عملیات" کلیک کنید.


➍ یک کادر محاوره ای نمایان می شود و از شما برای این کار تایید می خواهد. بر روی Yes کلیک کنید.


➎ چک شما به وضعیت وصول نشده باز می گردد و از لیست چکهای به حساب خوابانده شده حذف می گردد. مجددا در فرم "چکهای دریافتی وصول نشده" می توانید چک مربوطه را بیابید.