خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را
ثبت تخفیف فروش برای طرف حساب
در این آموزش به نحوه ثبت اسناد امور مالی و مشخصا سند "ثبت تخفیف فروش برای طرف حساب" خواهیم پرداخت. در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار، شما این امکان را دارید تا مبلغی را حتی بدون فاکتور کردن به عنوان تخفیف به مشتری اعطا نمایید. این ویژگی مخصوصا در پرداخت تخفیف نقدی بابت چندین فاکتور یا مبلغ خاصی از خرید، بسیار سودمند می باشد. مبلغ تخفیفی که بدین شکل برای مشتری منظور می کنید بعنوان بستانکاری در حساب مشتری درج می گردد. به شیوه زیر می توانید این نوع تخفیف ها را در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار ثبت نمایید.
➊ در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - امور مالی - امور مالی" شوید.
➋ فرم "اسناد امور مالی" نمایان می شود. در فیلد نوع سند، گزینه "ثبت تخفیف فروش برای طرف حساب" را انتخاب نمایید و سپس بر روی دستور "افزودن" کلیک کنید.
➌ فرم "امور مالی - افزودن" نمایان می شود. اطلاعات خواسته شده در این فرم را تکمیل کنید و بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید. در ادامه این آموزش به تشریح فیلدهای اطلاعاتی موجود در این صفحه پرداخته ایم.
برای هر سند مالی که ثبت می کنید با توجه به نوع سند مربوطه یک شماره توسط سیستم پیشنهاد می گردد. توصیه ما به شما اینست که این شماره ها را تغییر ندهید و اجازه بدهید تا پیشنهاد سیستم سر جای خودش باقی بماند. توجه داشته باشید که شماره سند نمی تواند تکراری باشد.
به صورت پیش فرض تاریخ روز جاری توسط سیستم پیشنهاد می گردد. اگر سندی که مشغول ثبت آن هستید مربوطه به روز جاری نمی باشد مقدار تاریخ را تغییر بدهید.
مبلغ تخفیف اعطایی به طرف حساب را در این فیلد وارد نمایید.
شخصی که تخفیف را به او اعطا می کنید در این قسمت انتخاب نمایید.
در فیلد "بابت" می توانید دلیل درج تخفیف را وارد نمایید.
در فیلد "توضیحات" می توانید توضیحات مرتبطی را در صورت نیاز وارد نمایید. هر چند پر کردن قسمت توضیحات، ضروری نمی باشد، اما در صورتی که توضیحاتی را در اینجا درج نمایید بعدها در گزارشات مالی می توانید این توضیحات را مشاهده نمایید.
گزینه نمایش مانده در ثبت اطلاعات تاثیری ندارد. اما به شما کمک می کنند تا بدون مراجعه به گزارشات، مانده حساب نهایی شخص مربوطه را مشاهده نمایید. اگر این گزینه را تیک بزنید مانده حساب نمایش داده می شود.
نسخه رایگان نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار را می توانید از لینک زیر و مستقیما از سایت تولید کننده آن دانلود نمایید.
دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی رایگان راهکار
دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی رایگان راهکار
افزودن "ثبت تخفیف فروش برای طرف حساب"
➊ در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - امور مالی - امور مالی" شوید.
➋ فرم "اسناد امور مالی" نمایان می شود. در فیلد نوع سند، گزینه "ثبت تخفیف فروش برای طرف حساب" را انتخاب نمایید و سپس بر روی دستور "افزودن" کلیک کنید.
➌ فرم "امور مالی - افزودن" نمایان می شود. اطلاعات خواسته شده در این فرم را تکمیل کنید و بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید. در ادامه این آموزش به تشریح فیلدهای اطلاعاتی موجود در این صفحه پرداخته ایم.
شماره سند
برای هر سند مالی که ثبت می کنید با توجه به نوع سند مربوطه یک شماره توسط سیستم پیشنهاد می گردد. توصیه ما به شما اینست که این شماره ها را تغییر ندهید و اجازه بدهید تا پیشنهاد سیستم سر جای خودش باقی بماند. توجه داشته باشید که شماره سند نمی تواند تکراری باشد.
تاریخ سند
به صورت پیش فرض تاریخ روز جاری توسط سیستم پیشنهاد می گردد. اگر سندی که مشغول ثبت آن هستید مربوطه به روز جاری نمی باشد مقدار تاریخ را تغییر بدهید.
مبلغ سند
مبلغ تخفیف اعطایی به طرف حساب را در این فیلد وارد نمایید.
طرف حساب
شخصی که تخفیف را به او اعطا می کنید در این قسمت انتخاب نمایید.
بابت
در فیلد "بابت" می توانید دلیل درج تخفیف را وارد نمایید.
توضیحات
در فیلد "توضیحات" می توانید توضیحات مرتبطی را در صورت نیاز وارد نمایید. هر چند پر کردن قسمت توضیحات، ضروری نمی باشد، اما در صورتی که توضیحاتی را در اینجا درج نمایید بعدها در گزارشات مالی می توانید این توضیحات را مشاهده نمایید.
نمایش مانده
گزینه نمایش مانده در ثبت اطلاعات تاثیری ندارد. اما به شما کمک می کنند تا بدون مراجعه به گزارشات، مانده حساب نهایی شخص مربوطه را مشاهده نمایید. اگر این گزینه را تیک بزنید مانده حساب نمایش داده می شود.
برای مشاهده فهرست کامل آموزشهای این دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید :
دوره آموزش جامع نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار
دوره آموزش جامع نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)
دیدگاه خود را ثبت کنید: