چکهایی که به طرف حسابهایتان پرداخت می کنید دارای دو وضعیت کلی می باشند، یا سررسید آنها رسیده است و چکها وصول شده اند که آنها را چکهای پاس شده می نامیم و یا اینکه هنوز سررسید آنها نرسیده است و مشتری هم هنوز آنها را وصل نکرده است که به آنها چکهای پاس نشده می گوییم. معمولا چکهای پاس نشده شما تعداد خیلی کمتری نسبت به چکهای پاس شده دارند. دلیل آنهم روشن است، چون به مرور زمان چکهای پاس شده افزایش می یابند، اما تعداد چکهایی که به طرف حسابهایتان داده اید طبیعتا خیلی محدود تر از کلیه چکها می باشند.





به همین دلیل در نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار، چکهای پاس نشده و پاس شده را از هم تفکیک کرده اند و در دو فرم جداگانه آنها را نمایش می دهند. در این آموزش به چگونگی پاس کردن چکهای پرداختی و مسائل پیرامون آن می پردازیم.

پاس کردن چک پرداختی

➊ ابتدا چک پرداختی مربوطه را که قصد اعلام پاس شدن آن را دارید، در فرم "چکهای پرداختی پاس نشده" انتخاب نموده و سپس بر روی دستور "پاس کردن چک پرداختی" کلیک کنید.


➋ فرم "پاس کردن چک پرداختی" نمایان می شود. در فیلد "تاریخ"، می توانید تاریخ پاس شدن چک را تعیین نمایید. همچنین اگر لازم باشد می توانید توضیحاتی را هم درج کنید. سپس بر روی دکمه "ثبت و خروج" کلیک کنید.


➌ وقتی چکی پاس شد، دیگر از لیست چکهای پرداختی پاس نشده مخفی می گردد و در واقع کار شما با آن چک دیگر تمام است. مگر اینکه بخواهید در آینده از این چکها گزارشی تهیه کنید که در فرم چکهای پاس شده این امر برای شما میسر خواهد بود.

لغو عملیات پاس شدن چک

اگر احیانا چکی را به اشتباه پاس کردید می توانید به شیوه زیر عملیات پاس شدن چک را لغو نمایید :

➊ ابتدا در منوهای برنامه وارد مسیر "عملیات - چک و بانک - چکهای پرداختی پاس شده" شوید.


➋ فرم "چکهای پرداختی پاس شده" به شما نمایش داده می شود.


➌ چک مورد نظرتان را که می خواهید عملیات پاس شدن آن را لغو نمایید در لیست انتخاب کرده و سپس بر روی دستور "لغو آخرین عملیات" کلیک کنید.


➍ یک کادر محاوره ای نمایان می شود و از شما برای این کار تایید می خواهد. بر روی Yes کلیک کنید.


➎ چک شما به وضعیت پاس نشده باز می گردد و از لیست چکهای پاس شده حذف می گردد. مجددا در فرم "چکهای پرداختی پاس نشده" می توانید چک مربوطه را بیابید.